Описание процесса

Подразделение

Входные данные

Выходные данные

1

2

3

4

1 Регистрация первичных записей о качестве

ОТК подразделения

Требования СМК в соответствии с международным стандартом ИСО 9001: 2008, ИСО/ТУ 16949: 2009, требования потребителей и других заинтересованных сторон

Первичные записи о качестве по формам, представленным во внутренней документации СМК и Альбомах бланков, рабочие журналы

2 Обработка и представление записей о качестве другим подразделениям

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве по формам, представленным во внутренней документации СМК и Альбомах бланков, рабочие журналы

Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы

3 Хранение записей о качестве в подразделении

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы

Номенклатура дел подразделений, распоряжения о хранении

4 Контроль регистрации и хранения записей о качестве

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы Номенклатуры дел подразделений, распоряжения о хранении

Листы несоответствий, акты, предписания и др.

5 Передача и хранение записей о качестве в архиве

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве Информация о качестве Номенклатуры дел подразделений

Описи дел

6 Изъятие и уничтожение записей о качестве по истечению срока хранения

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве Информация о качестве Описи дел

Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению

7 Устранение несоответствий, анализ и улучшение

ОТК подразделения

Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы Номенклатуры дел подразделений, распоряжения о хранении

Приказы, распоряжения, программы по улучшениям