Планирование аудитов
Объектами аудитов являются:
процессы СМК;
производственные процессы;
продукция.
Аудит процессов СМК проводят с целью верификации выполнения требований, установленных документированными процедурами (РК, СТП СМК), оценки результативности функционирования СМК и подтверждения соответствия действующих руководящих документов СМК требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000, ИСО/ТУ 16949: 2002.
Аудит производственного процесса проводят с целью проверки соответствия организации и осуществления процесса производства продукции установленным требованиям и оценки их результативности.
Аудит продукции проводят с целью определения соответствия качественных показателей готовой продукции установленным требованиям.
Аудиты проводят в соответствии с утвержденными графиками. Допускается проведение внеплановых и повторных аудитов.
Графики проведения аудитов процессов СМК, производственных процессов и продукции разрабатывает ЛСиАН ТУ, согласовывает с уполномоченным по качеству комбината не позднее 20 декабря текущего года на предстоящий год. Графики аудитов утверждает главный инженер.
Допускается при необходимости разрабатывать графики на полугодие, квартал.
Копии утвержденных графиков ЛСиАН ТУ рассылает руководителям аудитируемых подразделений.
В графике аудитов указывают:
объект аудита;
наименование аудитируемого подразделения;
срок проведения аудита (месяц);
При формировании графиков аудитов исходят из того, чтобы объекты аудита и подразделения были проверены в течение года не менее одного раза.
График аудитов может быть пересмотрен главным инженером в следующих случаях:
при внесении изменений в СМК;
при введении в действие новых процессов (процедур) СМК;
при внедрении новых технологических процессов;
при производстве новых видов продукции.
Решение о необходимости пересмотра графика аудитов принимает уполномоченный по качеству комбината. В этих случаях к графику готовят дополнение или формируют и утверждают измененный график.
График проведения внутренних аудитов представлен на рисунке 6.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОАО "ОЭМК"
(подпись) (расшифровка подписи)
200 г.
ГРАФИК
проведения внутренних аудитов
на 200_г.
|
Аудитируемое подразделение |
Объект аудита |
Ф.И. О. руководителя группы по аудиту |
Месяцы | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||