Организация аудитов
Аудиторы обязаны изучить до начала проведения аудита проверяемый процесс, документацию СМК, договоры (контракты) на поставку продукции, ТД и НД, проанализировать результаты предыдущего аудита и подготовить рабочие документы:
программу аудита (далее - программа);
вопросник.
Подготовка программы. Руководитель группы по аудиту за пять дней до проведения аудита составляет программу по форме.
Программу подписывает руководитель группы по аудиту, согласовывает с руководителем аудитируемого подразделения назначение лица, ответственного от подразделения, и сроки проведения аудита. Программу утверждает уполномоченный по качеству комбината.
Любые изменения к программе согласовывают те же лица.
Копию программы руководитель группы по аудиту направляет в аудитируемые подразделения не позднее, чем за три дня до проведения аудита.
Программа внутреннего аудита представлена на рисунке 7.
УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный по качеству комбината -
технический директор
(подпись, расшифровка подписи)
_" _" 200_ г.
ПРОГРАММА
внутреннего аудита
|
Цель аудита | ||||||
|
Место проведения аудита (подразделение), объем проверки |
Дата проведения аудита |
Группа по аудиту |
ФИО ответственного от подразделения |
Перечень проверяемых документов | ||
|
Руководитель |
Аудиторы |
Технические эксперты | ||||
Руководитель
группы по аудиту
_
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Руководитель
проверяемого подразделения
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Подготовленные вопросы должны содержать:
требования к Политике, Целям в области качества;
состояние достижения Целей в области качества;
непрерывное улучшение деятельности;
требования к документированным процедурам проверяемого процесса СМК и производственного процесса;
требования по устранению ранее выявленных несоответствий.
В вопросник включают требования СМК по управлению документацией и записей о качестве.
При формулировании вопросов обязательно указывают источник (делают ссылку на пункт документа).
При подготовке вопросника руководитель группы по аудиту использует чек-лист оценки системы качества по ИСО/ТУ 16949: 2002.
Перечень вопросов, представленных в вопроснике, может быть дополнен руководителем группы по аудиту в ходе проведения аудита.
Форма вопросника по внутреннему аудиту представлена на рисунке 8.
Вопросник
по внутреннему аудиту
Объект аудита (обозначение документации СМК)
|
Вопрос |
Пункт СТП СМК |
Соответствие требованию (балл) |
|
1 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
Результативность,% |