Организация аудитов
Руководитель
группы по аудиту
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
В ходе аудита процессов СМК проверяют:
выполнение и результативность КД и ПД по несоответствиям предыдущих аудитов;
менеджмент качество аудит аттестация
наличие распоряжения о назначении ответственного за документацию в подразделении и распоряжения о местах хранения документации СМК;
текст Политики руководства ОАО “ОЭМК" в области качества, Цели ОАО “ОЭМК" в области качества, цели подразделения и отчет об их выполнении на момент аудита;
наличие протоколов об ознакомлении с Политикой руководства ОАО “ОЭМК" в области качества, знание и понимание Политики персоналом;
Для проведения итогов руководитель группы по аудиту проводит заключительно совещание, на котором информирует руководителя аудитируемого подразделения о результатах проведения аудита, дает разъяснение по выявленным несоответствиям, их категории (критическое или некритическое), замечаниям, при необходимости согласовывают дату проведения повторного аудита.
На обнаруженные несоответствия и замечания руководитель группы по аудиту оформляет листы несоответствия в двух экземплярах, в которых указывает содержание несоответствия (замечания) и категорию несоответствия. Лист несоответствия подписывает руководитель группы по аудиту и аудиторы.
Факт получения листа несоответствия руководитель аудитируемого подразделения подтверждает своей подписью.
Руководитель аудитируемого подразделения в листе несоответствия определяет корректирующие мероприятия, устанавливает срок их выполнения, ответственного исполнителя и подтверждает своей подписью.
Лист несоответствия подписывает руководитель группы по аудиту после заполнения листа руководителем подразделения.
Один экземпляр листа несоответствия руководитель группы по аудиту передает руководителю подразделения, которому адресовано несоответствие, для проведения корректирующих действий [5].
Форма листа несоответствия представлена на рисунке 9.
|
ОАО "ОЭМК" |
Лист несоответствия № |
СМК |
Рисунок - форма листа о несоответствии
Заключение
В ходе производственной практики были закреплены и применены полученные в ходе обучения теоретические знания, приобретенные умения и навыки в выбранной сфере профессиональной деятельности, а именно были рассмотрены и проанализированы основные виды деятельности ОАО "ОЭМК",
основная номенклатура поставляемых материально-технических ресурсов; организационная структура руководства ОАО "ОЭМК" и проведение внутренних аудитов.